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Codesan Serviços e Obras
COVID-19 - DESPESAS E RECEITAS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA
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COVID-19 - Despesas e Receitas decorrentes da situação de Calamidade Pública
Receitas Orçamentárias, Extras e Transferências
Previsões de Receitas
Despesas (Empenhos, Liquidações e Pagamentos)
Empenhos das emendas
Contratos e Licitações
Compras (Bens e Serviços)
Transferências Financeiras
LOA - Orçamento Anual
LRF Rel.Gestão Fiscal/Execução Orçament.
Recursos Humanos - Pessoal
Prestação de Contas / Balanço
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Leis / Pareceres / Outras Informações
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Despesas
Neste item estão disponíveis todas despesas Orçamentárias, Extras e Restos a Pagar do Órgão (empenhos, liquidações e pagamentos), em tempo real, podendo consultar por período ou favorecido além de disponibilizar diversos relatórios tais como balancetes mensais e adiantamentos de despesas.
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Outubro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Modalidade
TODAS AS MODALIDADES
CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRENCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE
PREGÃO
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
PREGÃO ELETRONICO
OUTROS / NÃO APLICAVEL
TODAS AS MODALIDADES
CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRENCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE
PREGÃO
BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS
PREGÃO ELETRONICO
OUTROS / NÃO APLICAVEL
Pesquisar Favorecido
Período
Até
Categoria
Todos
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA DE CAPITAL
7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Todos
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA DE CAPITAL
7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Grupo
Todos
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Todos
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte de recurso:
Todos
1 - Tesouro
2 - Convênios Estaduais - Vinculados
3 - Fundos Esp. de Desp. - Vinculados
4 - Recursos Adm. Indireta - Próprios
5 - Convênios Federais - Vinculados
6 - Outras Fontes de Recursos
7 - Operações de Crédito
8 - Emendas Parlamentares Individuais
19 - Recursos Extraórçamentários
Todos
1 - Tesouro
2 - Convênios Estaduais - Vinculados
3 - Fundos Esp. de Desp. - Vinculados
4 - Recursos Adm. Indireta - Próprios
5 - Convênios Federais - Vinculados
6 - Outras Fontes de Recursos
7 - Operações de Crédito
8 - Emendas Parlamentares Individuais
19 - Recursos Extraórçamentários
Escolha o tipo de despesa
Categories
Opção Escolhida
DESPESA EMPENHADA
Tipo da Despesa (Empenhada, Liquidada ou Paga)
Empenhada
Liquidada
Paga
Restos a Pagar
Pago
Processado
Não Processado
Total
Cancelado
Processado
Não Processado
Total
A pagar
Processado
Não Processado
Total
Extra Orçamentárias
Extra Orçamentárias
Pago
Total acumulado
R$ 658.076,52
[ Exibindo de 1 a 20 no total de 163 - Página: 1/9 ]
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Número
Processo
Favorecido
Tipo
NF
Modalidade
Emissão
Liquid.
Pagto
Saldo (R$)
2447-0/2025
938
L. A. FERRARI
Ordinário
727
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
21/10/2025
R$ 180,00
2446-0/2025
933
TEDY BATERIAS SANTA CRUZ LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 499,00
2445-0/2025
932
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 320,00
2444-0/2025
931
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 480,00
2443-0/2025
930
FRANK TACOGRAFO LTDA ME
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 57,00
2442-0/2025
930
FRANK TACOGRAFO LTDA ME
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 301,50
2441-0/2025
929
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 290,00
2440-0/2025
937
DAPARE & MARTINS CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 330,50
2439-0/2025
928
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 390,00
2438-0/2025
926
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 140,00
2437-0/2025
925
BRIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 270,00
2436-0/2025
625
ANGELO MILO - ME
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 1.800,00
2435-0/2025
912
ELETRO TRUCK CAR AUTO PECAS LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
21/10/2025
R$ 710,00
2434-0/2025
EMERSON CAMPOS
Ordinário
-
OUTROS / NÃO APLICAVEL
21/10/2025
21/10/2025
21/10/2025
R$ 37,45
2432-0/2025
934
PARAFUSOS E TAL LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
20/10/2025
R$ 97,08
2431-0/2025
TELEFONICA BRASIL S.A.
Ordinário
853479658
OUTROS / NÃO APLICAVEL
17/10/2025
17/10/2025
22/10/2025
R$ 1.078,83
2430-0/2025
927
CONSTRU PEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
17/10/2025
R$ 1.684,50
2429-0/2025
927
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
17/10/2025
R$ 160,00
2428-0/2025
924
ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEIÇÃO LTDA
Ordinário
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
17/10/2025
R$ 15.760,00
2427-0/2025
ANTONIO CARLOS GARCIA
Ordinário
-
OUTROS / NÃO APLICAVEL
17/10/2025
17/10/2025
20/10/2025
R$ 60,00
[ Exibindo de 1 a 20 no total de 163 - Página: 1/9 ]
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1
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E
Escolha o ano e mês das despesas
Ano:
2025
2024
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2020
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Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
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2013
2012
2011
2010
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Empenhos a pagar de todos Favorecidos
Favorecidos (Clique na Lupa):
Pesquisar
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Data Inicial:
Data Final:
Consultar Empenhos
[ Exibindo de 0 a 0 no total de 0 - Página: 1/1 ]
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NF
Número
Modalidade
Emissão
Tipo
Saldo (R$)
Liquidação
Valor Pago
Data Pagamento
Saldo à Pagar
TOTAL
R$ 0,00
Nenhum empenho encontrado.
[ Exibindo de -1 a -1 no total de -1 - Página: 1/1 ]
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Adiantamentos
Escolha o ano e mês das despesas
Ano:
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2011
2010
2025
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2011
2010
Mês:
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Número
Solicitante
Favorecido
Emissão
Período
Entregue (R$)
Utilizado (R$)
Devolvido (R$)
Documento
2434-0/2025
EMERSON CAMPOS
EMERSON CAMPOS
A
21/10/2025
21/10/2025 À 21/10/2025
R$ 50,00
R$ 37,45
R$ 12,55
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2427-0/2025
ANTONIO CARLOS GARCIA
ANTONIO CARLOS GARCIA
A
17/10/2025
20/10/2025 À 24/10/2025
R$ 60,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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2426-0/2025
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
A
17/10/2025
20/10/2025 À 24/10/2025
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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2370-0/2025
ANTONIO CARLOS GARCIA
ANTONIO CARLOS GARCIA
A
10/10/2025
13/10/2025 À 17/10/2025
R$ 60,00
R$ 49,50
R$ 10,50
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2369-0/2025
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
A
10/10/2025
13/10/2025 À 17/10/2025
R$ 150,00
R$ 79,20
R$ 70,80
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2305-0/2025
ANTONIO CARLOS GARCIA
ANTONIO CARLOS GARCIA
A
03/10/2025
06/10/2025 À 10/10/2025
R$ 100,00
R$ 59,40
R$ 40,60
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2304-0/2025
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
DANIEL CESAR DE OLIVEIRA
A
03/10/2025
06/10/2025 À 10/10/2025
R$ 150,00
R$ 99,00
R$ 51,00
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Diárias
Escolha o ano e mês das despesas
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Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
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Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Número
Solicitante
Favorecido
Emissão
Período
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Utilizado (R$)
Devolvido (R$)
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Janeiro
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Março
Abril
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Junho
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DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO
Histórico do Empenho
Detalhes do Empenho
Notas Fiscais do Empenho
Dados do Pagamento
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Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:
Histórico do Empenho
Histórico:
Produtos
Produto
Medida
Quantidade
Unidade
Total
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Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:
Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:
Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:
Notas Fiscais do Empenho
Número da Nota
Série
Data de Emissão
Valor Total
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Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:
Dados do Pagamento
Conta Bancária
Número do Documento
Tipo do Lançamento
Valor
Data da Baixa
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Número do Empenho:
DETALHES DO SUBEMPENHO DO FAVORECIDO
Histórico do Empenho
Detalhes do Empenho
Notas Fiscais do Empenho
Dados do Pagamento
Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:
Histórico do Empenho
Histórico:
Produtos
Produto
Medida
Quantidade
Unidade
Total
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Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:
Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:
Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:
Notas Fiscais do Empenho
Número da Nota
Série
Data de Emissão
Valor Total
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Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:
Dados do Pagamento
Conta Bancária
Número do Documento
Tipo do Lançamento
Valor
Data da Baixa
DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO
Detalhes do Adiantamento
Histórico de adiantamentos
Informações do Empenho
Beneficiario:
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Histórico do Empenho
Histórico:
Empenho
Dt. Lançamento
Histórico
Valor entregue
Valor utilizado
Valor devolvido
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DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO
Detalhes da Diária
Histórico de adiantamentos
Informações do Empenho
Beneficiario:
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Histórico do Empenho
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Empenho
Dt. Lançamento
Histórico
Valor entregue
Valor utilizado
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E
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E
EMPENHOS DE:
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Saldo (R$)
Liquidação
Valor Pago
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Saldo à Pagar
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